Mês | Março |
Empenho | 326004 |
Data de emissão | 26/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 4.414,40 |
Valor Liquidado | R$ 4.414,40 |
Valor Pago | R$ 4.414,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, MARCO 2024. |
CPF do Ordenador | ***104453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, MARCO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2024 |
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9 |
1 |
4.414,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
4.414,40 |
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