Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 4.272,63 |
Valor Liquidado | R$ 4.272,63 |
Valor Pago | R$ 4.272,63 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | RECOLHIMENTO AO INSS-FEV, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
CPF do Ordenador | ***036733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST ASA SUL, 6, ASA SUL, CEP:70.000-000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA LEGISLACAO MODERNA |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | RECOLHIMENTO AO INSS-FEV, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
4.272,63 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/03/2024 |
4.272,63 |
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