| Número do Empenho | 109002 |
|---|
| Data de emissão | 09/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 10.013,35 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 10.013,35 |
|---|
| Valor Pago | R$ 10.013,35 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***811303** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***921960001** |
|---|
| Endereço | R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000 |
|---|
| Cidade | AUGUSTINOPOLIS/TO |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
|---|
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
