| Número da nota de Empenho | 126023 |
|---|
| Data de emissão | 26/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.631,57 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.631,57 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.631,57 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***917623** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DO DEMAE, AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D AGUA DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***456463** |
|---|
| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 410, CENTRO, 00000000 |
|---|
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
