| Número do Empenho | 1223001 |
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| Data de emissão | 23/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.473,68 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.473,68 |
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| Valor Pago | R$ 1.473,68 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***723263** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO QUANTO AO MANUSEIO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DO SUAS DE CRAS CREAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA KARISA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***149233** |
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| Endereço | AVENIDA HAMILTON DE SOUSA CAVALCANTE, 1000, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
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| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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