| Número do Empenho | 204007 |
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| Data de emissão | 04/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.175,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.175,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.175,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NO MES DE JANEIRO 2025 DESTA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AJM TELECOM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***187830001** |
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| Endereço | R JOAO SERGIO GOMES, 8, CIDADE NOVA, 64280000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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