| Número do Empenho | 426087 |
|---|
| Data de emissão | 26/04/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.075,08 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.075,08 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.075,08 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***917623** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE MULTIRAO REALIZADO DURANTE O FESTEJO DE SAO JOSE OPERARIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | LUSINEIDE MARIA DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***036643** |
|---|
| Endereço | RUA DAS CARMELIAS, 0, CONJUNTO RAIMUNDO, 00000000 |
|---|
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
