| Número do Empenho | 920009 |
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| Data de emissão | 20/09/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.465,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.465,36 |
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| Valor Pago | R$ 2.465,36 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DURANTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ARGEU BATISTA RANGEL, SETEMBRO 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE |
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| CPF/CNPJ | ***061933** |
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| Endereço | RUA DR. LINEU DA COSTA ARAUJO, 13, FATIMA, 00000000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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